内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂 2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　
第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1、根据中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室文件兴机编办发[2019]53号《关于兴安礼堂更名有关事项的批复》文件要求，兴安盟兴安礼堂2019年3月29日更名为兴安盟直属演艺场馆服务中心，单位编制由公益二类转为公益一类，截至目前仍为差额补助事业单位。

　　2、负责乌兰牧骑宫防火、用电、安保等安全管理，以及物业服务监管等工作；负责乌兰牧骑宫设施设备、国有资产使用维护管理等工作；负责各级参观团体接待服务等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。。

　　二、机构设置

　　兴安盟直属演艺场馆服务中心为兴安盟文化旅游体育局所属公益一类科级事业单位。本单位编制数9人，实有在职人数8人，退休8人。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　1、本单位2019年度预算收支合计271.97万元（基本支出），无项目支出。

　　2019年度决算收入合计668.30万元。

　　2019年度决算支出合计644.73万元，其中基本支出325.11万元，项目支出319.61万元；结余分配14.65万元，年末结转和结余8.92万元。

　　说明：2019年度决算中基本支出与年初预算数作对比有增幅，主要原因：本单位的人员经费部分，在编在职人员的正常晋升工资、养老保险、职业年金、临时工的养老保险、全部职工社会保险和住房公积金。

　　2019年度决算与年初预算数作对比，增幅部分的主要原因是项目支出：乌兰牧骑宫运转费319.61万元，包括：其他工资福利支出20万元、办公费0.41万元、水费20万元、电费170万元、维修（护）费48.96万元、专用材料费12.65万元、其他商品和服务支出25.96万元、办公设备购置12.95万元、专用设备购置8.68万元。

　　2、本单位2019年度财政拨款预算收支合计271.97万元（基本支出），无项目支出。

　　2019年度财政拨款决算收入合计630.46万元。

　　2019年度财政拨款决算支出合计621.54万元，年末财政拨款结转和结余8.92万元。

　　说明：原因同上。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计668.3万元，其中：本年收入合计668.3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计668.3万元，其中：结余分配14.65万元，年末结转和结余8.92万元。与2018年度相比，收入总计减少736.83万元，下降52.4%；支出总计减少736.83万元，下降52.4%。主要原因：一是2018年归还财政局欠款60万元，用于支付2017年第四季度乌兰牧骑宫水、电费；二是2018年购置的乌兰牧骑宫设施设备，费用合计694.04万元，包括：①清洁设备48.64万元；②反音罩107.96万元；③电子屏44.14万元；④舞台灯光206.08万元；⑤乐器279.8万元；⑥恒温恒湿设备7.42万元。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计668.3万元，其中：财政拨款收入630.46万元，占94.3%；事业收入21.75万元，占3.3%；其他收入16.08万元，占2.4%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计644.73万元，其中：基本支出325.11万元，占50.4%；项目支出319.61万元，占49.6%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计630.46万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计630.46万元，其中：年末结转和结余8.92万元。与2018年度相比，收入减少738.23万元，下降53.9%；支出减少738.23万元，下降53.9%。主要原因：一是2018年归还财政局欠款60万元，用于支付2017年第四季度乌兰牧骑宫水、电费；二是2018年购置的乌兰牧骑宫设施设备，费用合计694.04万元，包括：①清洁设备48.64万元；②反音罩107.96万元；③电子屏44.14万元；④舞台灯光206.08万元；⑤乐器279.8万元；⑥恒温恒湿设备7.42万元。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计621.54万元，其中：基本支出301.93万元，占48.6%；项目支出319.61万元，占51.4%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出301.93万元，其中：人员经费90.91万元，主要包括：基本工资29.35万元、津贴补贴7.79万元、绩效工资18.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.80万元、职业年金缴费3.65万元、职工基本医疗保险缴费2.27万元、其他社会保障缴费6.63万元、其他工资福利支出8.48万元、对个人和家庭的补助4.97万元，较上年减少45.26万元，主要原因是：2019年退休人员工资本单位只发放项目外部分，项目内工资由社保局发放；公用经费211.02万元，主要包括：办公费1.67万元、水费2万元、电费5万元、取暖费196.99万元、维修（护）费0.51万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0.39万元、工会经费0.46万元、办公设备购置3.55万元、专用设备购置0.24万元，较上年减少309.62万元，主要原因是：压减各项支出，水费较上年减少17万元、电费较上年减少160万元、取暖费较上年减少6.45万元、差旅费较上年减少1.08万元、维修费较上年减少51.81万元、专用材料费较上年减少0.81万元、劳务费较上年减少0.86万元、其他商品和服务支出较上年减少76.35万元。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，与上年相同。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待3批次，共接待10人次。主要用于一是研究布置乌兰牧骑宫安全管理及日常运营工作事宜工作餐0.06万元；二是庆“七一”表彰大会会议用水0.04万元；三是“春雨工程”文艺演出用水0.05万元；四是维护检测乌兰牧骑宫多功能厅音响系统招待费0.02万元；五是落实乌兰牧骑宫发电机设备维护保养招待委托企业招待费0.04；支出费用与2018年无增减。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位年初在编在职9人，7月份退休1人，退休年末8人，聘用7人；内设4个部门：办公室、财务室、舞台组和场务组。为保障资金用实、用好、发挥效能，本单位严格按照批准的资金计划执行，不存在截留或挪用专项资金，未影响工作进度。财务信息真实、准确、完整、规范。

　　根据年度预算绩效及绩效指标的要求，此次评价兴安盟直属演艺场馆服务中心的资金包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量，质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标9个二级指标，职工和场馆的管理及各项支出等17个三级指标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　兴安盟直属演艺场馆服务中心严格按照兴安盟直属演艺场馆服务中心《财务管理制度》要求，报账程序合规、手续完备，如有大额支出三万元以上（含三万元），需提供领导班子成员及财务人员同时参加三重一大会议的相关手续，审核手续须完整、符合标准。

　　本单位2019年已完成对乌兰牧骑宫的各项服务工作，绿化工程、大理石养护、柴油发电机房暖气改造等工作也已完成，提高了各族人民对艺术场馆的认可。力争在现有的基础上，拓展创收途径，挖掘集体智慧、群策群力，合理调整场租价格，最大限度发挥乌兰牧骑宫文化主阵地的作用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出211.02万元，比2018年减少309.63万元，降低59.5%。主要原因是：2019年压减日常经费支出，2019年度机关运行经费支出包括：办公费1.67万元、水费2万元、电费5万元、取暖费196.99万元、维修（护）费0.51万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0.39万元、工会经费0.46万元、办公设备购置3.55万元、专用设备购置0.24万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计55.78万元，其中：政府采购货物支出32.21万元,比2018年减少687.14万元，降低95.5%，主要原因是：2019年货物支出包括绿化19.43万元、舞台照明设备12.78万元；政府采购工程支出23.57万元，比2018年增加23.57万元，增长100%，主要原因是：2019年工程支出包括装修工程7.82万元、乌兰牧骑宫地面石材晶面养护15.75万元；政府采购服务支出0万元，比2018年减少35.06万元，降低100%，主要原因是：2019年无服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年减少1台（套），主要原因是：按照中共内蒙古兴安盟行署党组[2019]3号会议纪要要求，兴安盟直属演艺场馆服务中心将兴安礼堂划转给盟文旅公司，搬至乌兰牧骑宫办公;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是九尺三角钢琴171万元、舞台灯具及辅助设备206.08万元、其他舞台设备107.96万元，支出费用与2018年无增减。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：贾丽娜    联系电话：0482-8312320

			部门决算公开情况自查表
填报单位：内蒙古自治区兴安盟兴安礼堂			填表时间：2020年09月11日				填表人：
自查类别	自查内容		公开情况 （是/否)		备注 （根据具体情况，填制本表，如公开情况不符合要求，在此列说明具体情况）
内容完整性	是否公开部门主要职责及机构设置情况		是
	是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算		是
	是否公开决算收支增减变化情况说明		是
	是否公开机关运行经费执行情况说明		是
	是否公开政府采购执行情况说明		是
	是否公开国有资产占用情况说明		是
	是否公开绩效评价并对重点项目绩效自评及重点绩效评价结果进行说明		是
	是否对专业性较强的名词进行解释（包含对本部门使用的支出功能分类科目项级科目细化说明）		是
	是否公开部门收支决算总体情况表		是
	是否公开部门收入决算总体情况表		是
	是否公开部门支出决算总体情况表		是
	是否公开财政拨款收支决算总体情况表		是
	是否公开一般公共预算支出决算情况表		是
	是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表		是
	是否公开一般公共预算“三公”经费支出决算情况表		是
	是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表 （注：无政府性基金预算财政拨款收支也需空表公开）		是
细化程度	一般公共预算支出情况表是否公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出表是否公开到经济性质分类款级科目		是
	是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息		是
	是否细化说明因公出国（境）团组数及人数		是
	“三公”经费支出表是否按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		是
	“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是
	是否包含公务用车购置数及保有量		是
	是否公开国内公务接待的批次、人数		是
及时性	是否在决算批复后20日内公开		是
	财政部门是否尚未批复		否
	财政部门是否已批复未公开		否
真实性	是否对本部门开展真实性抽查		是
	是否存在虚列支出问题		否
	是否存在公开的决算与账面不符问题		否
公开形式	部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开		是
	是否在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开		是
	是否在统一平台公开的预算编制目录		是
范式	存在倒置、残缺、不清晰、链接无法打开、乱码等现象		否
财务负责人：		业务科（股）室确认人：				国库科（股）确认人：
		审核意见：				审核意见：