兴安盟文化旅游体育局-兴安盟文化旅游体育局2020年部门预算公开报告(本级)

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兴安盟文化旅游体育局2020年部门预算公开报告(本级)

来源：盟文化旅游体育局,财审科作者：盟文化旅游体育局,财审科发布时间：2020年04月26日

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　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟文体旅游体育局是兴安盟行政公署主管文化、旅游、体育的综合工作部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家及自治区关于文化、旅游和体育工作的方针、政策、法律、法规、条例和标准；研究拟定全盟文化、旅游和体育工作的规划、管理的具体规定、办法、细则等，并组织实施和监督执行。

　　2、依据国家、自治区和兴安盟国民经济和社会发展整体规划，研究拟定全盟文化、旅游和体育事业发展规划、宏观调控目标并组织实施；研究制定全盟文化、旅游和体育事业发展战略，编制文化、旅游和体育事业中长期和年度计划，并组织实施。

　　3、研究拟订文化、旅游和体育产业发展规划和政策，培育发展文化、旅游和体育产业；会同有关部门规划和协调管理公共文化、体育场所及重点文化体育设施建设；负责全盟主要文化、旅游和体育产业项目建设以及总体推进工作；推进文化、体育和旅游融合发展；推进文化、旅游和体育体制机制改革；负责全盟地区体育彩票销售管理。

　　4、管理文学、艺术事业；管理社会文化事业，指导各类社会文化事业的建设与发展；指导艺术创作与生产，体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展；管理重大文化艺术活动;指导并推动全盟乌兰牧骑事业发展；负责指导文艺人才培养、培训工作。

　　5、负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

　　6、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　7、管理文化、旅游和体育市场，拟定文化、旅游和体育市场的发展规划和政策措施并监督实施；监督管理文化市场综合执法工作。

　　8、培育和完善全盟旅游市场，研究拟订发展全盟旅游业的办法措施并指导实施；组织全盟旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导和推进全域旅游、四季旅游和重要旅游产品的开发。

　　9、组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域的规划开发；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

　　10、推行《全民健身计划》，指导开展群众性文化体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导实施国家体育锻炼标准；负责对公共体育健身场地设施的监督管理；组织指导全盟性体育社团工作。

　　11、统筹规划兴安盟竞技体育发展战略，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局；规划全盟青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

　　12、负责组织承办和参加国际、国内及自治区重大比赛；主办全盟综合性体育比赛；归口管理全盟性体育比赛和裁判员队伍；管理体育外事活动，积极开展对外体育合作与交流；指导业务训练工作。

　　13、研究制定并组织实施全盟文物事业发展规划，加强全盟文物、文博事业管理，负责指导全盟文物安全保护、开发和利用工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，兴安盟文化旅游体育局部门预算包括：局机关预算及其所属7个不独立核算事业单位预算。

　　盟本级预算和所属事业单位预算。

　　（一）兴安盟文化旅游体育局部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设不独立预算单位共有7家，其中财政全额拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位0家。

　　人员基本情况，编制、实有、离退休等。

　　部门预算包括全局下设14个科室，行政编制数为36人，参照公务员管理编制为0人，事业编制数为25人，实有在职人数为21人，离退休人员为32人。

　　（二）兴安盟文化旅游体育局所属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	兴安盟文化旅游体育局（本级）	财政拨款的行政单位
1	兴安盟文化旅游体育局信息宣传中心	全额拨款事业单位
2	兴安盟民族文化发展研究中心	全额拨款事业单位
3	兴安盟艺术创编室	全额拨款事业单位
4	兴安盟艺术研究所	全额拨款事业单位
5	兴安盟旅游发展公共服务中心	全额拨款事业单位
6	兴安盟成人体质测试中心	全额拨款事业单位
7	兴安盟社会体育服务中心	全额拨款事业单位

　　第二部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 1,223.67 万元，比2019年预算减少1,285.85万元，下降51.2 %，减少主要原因是项目资金比2019年度减少，日常公用部分为按照文件精神，进行经费压缩。支出预算1,223.67万元，比2019年预算减少1,285.85万元，下降51.2 %，减少主要原因是项目资金比2019年度减少，日常公用部分为按照文件精神，进行经费压缩。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1,223.67万元，其中：一般公共预算拨款收入838.66万元，占比68.54 %；政府性基金预算拨款收入385.01万元，占比31.46 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 1,223.67万元，其中：基本支出688.26万元，占比56.24%；项目支出535.41万元，占比43.75%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

　　主要用于兴安盟文化旅游体育局及所属事业单位保障机构正常运行、开展文化、旅游、体育管理事务及开展活动所发生的基本支出和非物质文化遗产专项、“三区”文化工作者经费、体彩公益金、四胡协会经费、老年文体馆运行经费、老年网球馆维护管理费支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1,223.67万元，包括：一般公共预算财政拨款838.66万元，政府性基金预算财政拨款385.01万元，上年结转 0 万元。主要用于兴安盟文化旅游体育局及所属事业单位保障机构正常运行、开展文化、旅游、体育管理事务及开展活动所发生的基本支出和非物质文化遗产专项、“三区”文化工作者经费、体彩公益金、四胡协会经费、老年文体馆运行经费、老年网球馆维护管理费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出761.27万元，比上年预算数减少1,328.15万元。主要用于兴安盟文化旅游体育局及所属事业单位保障机构正常运行、开展文化、旅游、体育管理事务及开展活动所发生的基本支出和非物质文化遗产专项、“三区”文化工作者经费、四胡协会经费、老年文体馆运行经费、老年网球馆维护管理费支出。

　　2、社会保障和就业类 27.85万元，比上年预算数增加1.99万元。主要用于所属行政及事业单位离退休费。增加原因是新增离退人员所致。

　　3、住房保障支出类49.54万元，比上年预算数减少0.71万元。减少原因为单位职工正常退休减少缴纳公积金。

　　4、其他支出类385.01万元，比上年预算数增加41.01万元。主要用老年人体育项目交流培训费、体彩公益金对于群众体育、竞技体育、足球经费的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款385.01万元，比上年预算数增加 41.01万元，增长 10.65 %。主要用老年人体育项目交流培训费、体彩公益金对于群众体育、竞技体育、足球经费的支出。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算11.76万元，比上年预算减少3.72万元，下降24.03%；本年预算比上年执行数减6.02万元，下降33.84%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

　　2、公务接待费 0.66万元，比上年预算1.18万元减少0.52万元，下降44.01 %，本年预算比上年执行数 1.15万元减少0.49 万元，下降42.56%。减少的主要原因是按照中央有关规定要求，厉行节约，严格压缩公用经费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费11.1万元，比上年预算11.3万元减少0.2 万元，下降1.77 %，本年预算比上年执行数16.62万元减少5.52万元，下降33.24 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算0万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费11.1万元，本年预算比上年预算11.3万元减少0.2万元，下降1.77%，比上年执行数16.62万元减少5.52万元，下降33.24%。减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，我局使用公务用车次数与车辆维修减少，竭力缩减不必要的开支。

　　第三部分其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我局机关运行经费财政拨款预算116.65万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费3.26万元、办公费7.06万元、印刷费1.6万元、邮电费1万元、取暖费29.36万元、差旅费14.12万元、租赁费0.1万元、会议费0.25万元、公务接待费0.66万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.7万元、工会经费8.26万元、福利费6.02万元、公务用车维护费11.1万元、其他交通费27.05万元、其他商品和服务支出3.69万元。比上年预算120.91万元减少4.26万元，下降3.5 %。减少的主要原因是按照中央有关规定要求，厉行节约，财政压缩公用经费支出。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1,176.84万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：信寄远联系电话：13704798850

　　第六部分部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

　　2020年4 月 22日

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