目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　内蒙古民族解放纪念馆为兴安盟文化旅游体育局主管的正科级事业单位，主要是开展爱国主义教育，促进革命老区经济社会协调发展，内蒙古民族解放纪念馆经营管理、五一大会旧址，乌兰夫办公旧址、内蒙古党委办公旧址业务指导“一馆三址”宣传接待和内蒙古革命史，兴安盟红色文化研究。

　　（二）部门主要职责

　　1、负责“一馆三址”（内蒙古民族解放纪念馆、内蒙古党委办公旧址、五一大会旧址、乌兰夫办公旧址）的管理工作。

　　2、保障“一馆三址”的免费开放和接待的工作。

　　3、宣传接待和内蒙古革命史、兴安盟红色文化研究。

• 机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，内蒙古民族解放纪念馆是兴安盟文化体育旅游局下属科级事业基层预算单位。

• 内蒙古民族解放纪念馆部门机构及人员基本情况

　　财政独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的事业单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

　　人员基本情况，编制、实有、离休等。

　　内蒙古民族解放纪念馆共有事业编制11人，现有在职人员11人，离休0人。

　　（二）内蒙古民族解放纪念馆所属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算382.64万元，比2019年预算增加31.84万元，增长9 %，增加主要在部门整体支出部分我单位新增在编人员1人的人员经费，在项目支出部分本年度增加盟本级预算安排”一馆三址“运行经费20万元。

　　支出预算 382.64 万元，比2019年预算增加31.84  万元，增长9 %，增加主要在部门整体支出部分我单位新增在编人员1人的人员经费，在项目支出部分本年度增加盟本级预算安排”一馆三址“运行经费20万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入382.64万元，其中：一般公共预算拨款收入   382.64万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 382.64万元，其中：基本支出 162.63 万元，占比 42.5 %；项目支出 220万元，占比 57.5 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于纪念馆在职人员和长期聘用人员的人员经费以及纪念馆和三个旧址部（五一大会旧址、乌兰夫办公旧址、内蒙古党委办公旧址）的机构正常运转、展馆运行维护等方面的支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算382.64万元，包括：一般公共预算财政拨款 382.64 万元，政府性基金预算财政拨款  0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类 382.64 万元，比上年预算数增加 31.84万元。主要用于主要用于纪念馆在职人员和“一馆址三”长期聘用人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作，确保“一馆三址”正常开放和日常维修、维护。

　　2、社会保障和就业类 10.46万元，比上年预算数增加 0.85 万元，增长8%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长 0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 3.7 万元，比上年预算增加3.7 万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加3.7 万元，增长100  %。其中：

　　1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算0 万元增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加 0万元，增长0%。主要是我单位本年度无因公出国（境）的预算安排。

　　2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算 0万元。本年预算比上年执行数 0万元增加 0.2万元，增长100 %。增加主要是我单位系窗口单位，有接待业务。

　　3、公务用车购置及运行维护费3.5 万元，比上年预算0万元增加3.5 万元，增长100%，本年预算比上年执行数 0 万元增加3.5万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算0 万元增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数0 万元增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费   3.5万元，本年预算比上年预算0万元增加3.5 万元，增长100%，比上年执行数 0万元增加3.5万元，增长100 %。增加主要是由于2019年7月24日车编办给我单位无偿调拨一辆公务用车，所以本年度增加3.5万元的公务公车运行维护费。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算82.85  万元，主要包括以下支出：办公费4.04万元、印刷费1.6万元、水费0.55万元、电费15万元、邮电费2万元、取暖费41.95万元、差旅费4万元、维修（维护）费2万元、专用材料费3万元、工会经费1.74万元、福利费1.27万元、公务接待费0.2万元，公务用车维护费3.5万元、其他交通费0.5万元、一般设备购置费1万元、其他商品与服务支出0.5万元。比上年预算80.51万元增加2.34 万元，增长2.9%。主要原因是我单位本年度增加了公务用车运行维护费的预算。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1辆。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算220万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：        联系电话：

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

　　2020年 4 月 21日

内蒙古民族解放纪念馆2020年部门预算公开表.xls

内蒙古民族解放纪念馆-博物馆 纪念馆逐步免费开放.pdf

内蒙古民族解放纪念馆-一馆三址绩效目标申报表.pdf