目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟体育馆是兴安盟行政公署主管兴安盟文化旅游体育局下设的正科级事业单位。

• 部门主要职责

　　兴安盟体育馆：认真贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监管等规定，尊重和贴近社会公众需求，结合体育特点和本地实际，合理调配资源、改善服务效能，创新惠民举措、拓展服务项目、延伸配套服务，不断提高公共服务水平和场馆使用率，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，兴安盟体育馆部门预算包括：事业单位 预算。

　　（一）兴安盟体育馆部门机构及人员基本情况

　　盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位1家。

　　人员基本情况，编制、实有、离退休等。

　　我馆为盟文化旅游体育局所属下的相当于正科级事业单位。经费实行全额拨款。年末无变动情况。核定全额事业单位编制6名，实有全额事业单位编制5名，无退休人员费，年末无变动情况

　　（二）兴安盟体育馆所属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算236.23万元，比2019年预算增加 5.73万元，增长2.4 %，增加主要是由于人员经费增加。

　　支出预算236.23万元，比2019年预算增加5.73万元，增长2.4 %，增加主要是由于人员经费增加。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 236.23万元，其中：一般公共预算拨款收入236.23 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 236.23万元，其中：基本支出144.23万元，占比61.06%；项目支出92万元，占比38.94 %；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动、大型维修维护、保养、设备购置等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算236.23万元，包括：一般公共预算财政拨款236.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类  0万元，比上年预算数增加0万元。

　　2、社会保障和就业类 0万元，比上年预算数增加0万元。

　　3、文化旅游体育与传媒支出 231.54万元，比上年预算数增加5.73万元。主要是由于人员经费增加。

　　4、住房保障支出 4.69万元，比上年预算增加0.67万元。主要是由于住房保障基数增加。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0  %。主要是我单位无政府性基金财政拨款预算

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加00万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算 0  万元增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数 0                 万元增加0万元，增长0 %。本单位无因公出国（境）费用

　　2、公务接待费 0万元，比上年预算0万元减少0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长0 %。本单位无公务接待费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数0万元增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算 0  万元增加0万元，增长0%，比上年执行数  0  万元增加0万元，增长0 %。本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我局机关运行经费财政拨款预算82.45万元，主要包括以下支出：办公费1.65万元、取暖费78.45万元、差旅费1万元、工会经费0.78万元、福利费0.57万元。比上年预算81.28万元增加1.17万元，增长1.4 %。主要原因是人员经费增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆0 辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明、

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算92万元，占全部项目支出预算的100%。

　　根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目

　　标进行公开、公正的原则。为了落实《体育总局等八部关于加强

　　大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》提高

　　大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益

　　增长的体育健身需求，向社会提供人性化的公共体育服务。特申

　　请此资金，确保大型体育场馆免费、低收费顺利开展。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘改改        联系电话：8241678

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

　　2020年 4 月21日

兴安盟体育馆2020年部门预算项目支出绩效表.xls

兴安盟体育馆财政支出预算绩效目标申报表.pdf