兴安盟体育中学2020年部门预算公开报告
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
兴安盟体育中学实施初中义务教育，培养青少年体育人才，体育教育、运动训练、体育专业培训工作。
（二）部门主要职责
办公室： 协助学校领导组织协调机关日常工作； 负责文秘、行政、机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作； 负责学校人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作；
训练处：负责监督检查各项目队日常训练工作，教练员出勤情况，学生训练情况。
文化课组：负责日常教学工作，学生的管理，和学期考试工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，兴安盟体育中学是兴安盟文化体育旅游局下属科级事业基层预算单位。
财政独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
兴安盟体育中学人员编制36人，在岗31人，退休15人。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
兴安盟体育中学本级 | 财政拨款的事业单位 | |
1 | 兴安盟事业单位 | 公益一类事业单位 |
2 | ||
3 | ||
4 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 657.83万元，比2019年预算增加60.08万元，增长9.1%，增加主要是由于政府性基金拨款增加，用于中长跑基地全年比赛经费。
支出预算657.83万元，比2019年预算增加60.08万元，增长9.1%，增加主要是由于政府性基金拨款增加，用于中长跑基地全年比赛经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入657.83万元，其中：一般公共预算拨款收入 607.83万元，占比92.3 %；政府性基金预算拨款收入50万元，占比7.7 %；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出657.83万元，其中：基本支出 597.92万元，占比90.9%；项目支出59.9万元，占比 9.1 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于主要用于兴安盟体育中学在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运转，开展日常工作，另外参加体育比赛、外出集训所需经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算657.83万元，包括：一般公共预算财政拨款607.83万元，政府性基金预算财政拨款50万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出（类）文化（款）运动项目管理（项）：549.5万元，比上年预算数增加6.2万元。主要用于机构运转、在职人员工资、体育比赛、外出集训以及助学金 。增加原因为工资改革后，人员工资增长。
2、一般公共服务支出(类)教育（款）初中教育（项）：5万元，比上年预算数减少1万元。主要财政拨款减少所致，控制经费支出。
3、一般公共服务支出（类）社会保障（款）事业单位离退休（项）：2020年拨款12.11万元，比上年预算数增加1.56万元。主要用于按照国家政策规定向职工退休人员工资改革后，退休人员工资由社保机构扣除。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年财政拨款数为36.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金。比上年预算数减少1.67万元。减少原因为单位职工正常退休导致公积金拨款减少。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 50元，比上年预算数增加50 万元，增长100 %。主要由于财政今年拨款政府性基金增加，为了我校中长跑后备人才基地比赛经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算减少0.63万元，减少18%；本年预算比上年执行数增加0.63万元，增长18%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 3.5万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 3.5 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长 0 %。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款50万元，比上年预算数增加50万元，增长100%。主要用于财政今年拨款政府性基金增加，为了我校中长跑后备人才基地比赛经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算减少 0.63万元，下降18%；本年预算比上年执行数减少0.63万元，下降0.63%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数
4.13万元减少0.63万元，下降18%。减少主要是由于今年财政压缩经费所致。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算 0.63 万元减少0.63 万元，下降100%，本年预算比上年执行数0.63万元减少0.63万元，下降100%。减少主要是由于年财政压缩经费所致。
3、公务用车购置及运行维护费 3.5万元，比上年预算3.5万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数 3.5 万元增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算 3.5 万元增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数 3.5万元增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算52.77万元，主要包括以下支出：办公费0万元、印刷费0万元、水费3.6万元、电费6万元、邮电费0.4万元、取暖费28.17万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、维修（维护）费0万元、专用材料费0万元、培训费0万元、工会经费6.41万元、福利费4.69万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费0万元、一般设备购置费0万元。比上年预算59.72万元增减少6.95万元，下降13.17%。主要原因是今年财政压缩经费所致。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算217.9万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵曼 联系电话：13948273000
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。
2020年 4 月 21 日
兴安盟体育中学城乡义务教育学校公用经费补助预算绩效目标申报表.pdf
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蒙公网安备 15220102010048号